黑森規(guī)〔2018〕5號
關(guān)于印發(fā)《中國東北野生動物保護(hù)景觀方法（GEF）項(xiàng)目貨物采購驗(yàn)收管理辦法》的通知
綏陽、穆棱重點(diǎn)國有林管理局：
中國東北野生動物保護(hù)景觀方法森工總局項(xiàng)目辦公室（以下簡稱項(xiàng)目辦）參照世界銀行《貨物、工程和非咨詢服務(wù)采購指南》、《中華人民共和國政府采購法》及黑龍江財政廳和森工總局的有關(guān)貨物采購驗(yàn)收管理的規(guī)定，負(fù)責(zé)組織履約驗(yàn)收工作，并制定了《中國東北野生動物保護(hù)景觀方法（GEF）項(xiàng)目貨物采購驗(yàn)收管理辦法》，現(xiàn)印發(fā)給你們，請遵照執(zhí)行。
黑龍江省森林工業(yè)總局
2018年6月22日
抄送：省財政廳。
黑龍江省森林工業(yè)總局辦公室 2018年6月28日印發(fā)
中國東北野生動物保護(hù)景觀方法（GEF）
項(xiàng)目貨物采購驗(yàn)收管理辦法
1.驗(yàn)收制度及流程
（1）項(xiàng)目辦需根據(jù)采購合同的具體情況制定驗(yàn)收方案,明確履約驗(yàn)收的時間、方式、程序等內(nèi)容，并填寫政府采購驗(yàn)收單（見附件1）。
（2）項(xiàng)目辦應(yīng)根據(jù)貨物采購參數(shù)來完善具體的驗(yàn)收方式。
（3）嚴(yán)格按照采購合同開展履約驗(yàn)收。并成立驗(yàn)收小組（組長：劉長勝 組員：劉波、尹宇航、顧佳音、梁卓、邱巖明）,按照省招投標(biāo)采購合同的約定對供應(yīng)商履約情況進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收時,應(yīng)當(dāng)按照采購合同的約定對每一項(xiàng)技術(shù)、服務(wù)、安全標(biāo)準(zhǔn)的履約情況進(jìn)行確認(rèn)。驗(yàn)收結(jié)束后,應(yīng)當(dāng)出具驗(yàn)收報告,列明各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)的驗(yàn)收情況及項(xiàng)目總體評價,由驗(yàn)收小組共同簽署。驗(yàn)收結(jié)果應(yīng)當(dāng)與采購合同約定的資金支付及質(zhì)量保證金返還條件掛鉤。履約驗(yàn)收的各項(xiàng)資料應(yīng)當(dāng)存檔備查（見附表件2）。
（4）項(xiàng)目辦在驗(yàn)收后應(yīng)根據(jù)GEF項(xiàng)目貨物采購分配表（見附件3），將相關(guān)貨物撥付至穆棱和綏陽林業(yè)局使用，并下達(dá)撥付文件。穆棱和綏陽林業(yè)局接到貨物后，要組織有關(guān)人員按撥付明細(xì)進(jìn)行再次驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，簽署驗(yàn)收單據(jù)并加蓋林業(yè)局公章，反饋給項(xiàng)目辦。
（5）嚴(yán)格落實(shí)履約驗(yàn)收責(zé)任。驗(yàn)收合格的項(xiàng)目,項(xiàng)目辦應(yīng)當(dāng)根據(jù)采購合同的約定及時向供應(yīng)商支付采購資金。驗(yàn)收不合格的項(xiàng)目,項(xiàng)目辦應(yīng)當(dāng)按招投標(biāo)管理辦法依法及時處理。
2.入庫制度及流程
（1）貨物入庫：穆棱和綏陽林業(yè)局應(yīng)根據(jù)采購單及項(xiàng)目辦提供的采購中心貨物驗(yàn)收單及設(shè)備驗(yàn)收報告單，對貨物名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等進(jìn)行核對，以保證貨物的無錯入庫。
（2）貨物驗(yàn)收無誤后，由穆棱和綏陽林業(yè)局填寫驗(yàn)收入庫單（見附件4）作為貨物入庫上帳的依據(jù)。
3.出庫領(lǐng)用制度及流程
（1）穆棱和綏陽林業(yè)局各下屬單位領(lǐng)用各種貨物時，需填寫設(shè)備使用申請表格（見附件5）。
（2）兩林業(yè)局負(fù)責(zé)分管貨物的庫管員需在有林場領(lǐng)用物資是認(rèn)真填寫出庫單（見附件6）。出庫單上必須有庫管員、領(lǐng)取人簽名（見附件6）。
附件：1.政府采購合同履約驗(yàn)收單
2.設(shè)備驗(yàn)收報告單
3.GEF項(xiàng)目貨物分配表
4.驗(yàn)收入庫單
5.設(shè)備使用申請表格
6.出庫單
附表1：政府采購驗(yàn)收單
政府采購合同履約驗(yàn)收報告
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政府采購計劃號
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招 標(biāo) 編 號
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采購單位
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中標(biāo)供應(yīng)商
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標(biāo)的名稱
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數(shù)量
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數(shù) 量
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單價
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中標(biāo)金額
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驗(yàn)收情況
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驗(yàn)收地點(diǎn)
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驗(yàn)收小組成員（兩人以上）
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項(xiàng)目名稱與數(shù)量
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驗(yàn)收結(jié)果
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是否同意支付貨款
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付款方式及金額
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質(zhì)保金
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已收到 5 %質(zhì)保金，金額為 元
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履約日期：
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驗(yàn)收日期： 年 月 日
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經(jīng)驗(yàn)收符合 合同所簽定的數(shù)量，質(zhì)量及各項(xiàng)條款，予以接受。
驗(yàn)收單位（蓋章）：
驗(yàn) 收 人（簽字）：
附表2：設(shè)備驗(yàn)收報告單
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設(shè)備驗(yàn)收報告單
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設(shè)備名稱
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設(shè)備型號
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技術(shù)參數(shù)或性能（配置）要求
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生產(chǎn)廠家（地址、電話）
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生產(chǎn)日期及設(shè)備編號
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主要用途
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驗(yàn)收項(xiàng)目
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驗(yàn)收記錄
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1.包裝是否完好（ ），是否該設(shè)備原包裝（ ）
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2.設(shè)備完好程度（有無損傷、損壞或生銹等）
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3.附件、備件是否齊全（列出清單、數(shù)量）
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4.使用說明書、技術(shù)資料是否齊全
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5.設(shè)備名稱、型號規(guī)格配置是否符合要求
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6.設(shè)備性能及技術(shù)指標(biāo)是否達(dá)到要求
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7.其他（以上未注明的項(xiàng)目）
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驗(yàn)收結(jié)論（“合格”或“不合格”）及處理意見（“同意入庫”或“退貨、更換”等）
驗(yàn)收人（簽字）：
驗(yàn)收單位（章）： 負(fù)責(zé)人（簽字）： 年 月 日
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設(shè)備驗(yàn)收登記
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設(shè)備分類號
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內(nèi)部編號
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登記日期
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經(jīng)手人
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備注
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